Title: Verwendungsnachweis über die Einnahmen und Ausgaben aus der Sachbeihilfe der DFG
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Company: DFG

DFG-Vordruck 41.041 – 3/24    Flexibilisierte Mittel	Seite  von

Hochschule
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Geschäftszeichen der DFG:
Abrechnungsobjekt-Nr.:
-Finanzielle Umsetzung von Förderentscheidungen-
53170 Bonn

 Verwendungsnachweis
über die Einnahmen und Ausgaben aus der Sachbeihilfe der DFG
für das/die Kalenderjahr(e) |
abschließend für den Zeitraum vom | | bis |
Bewilligungsschreiben der DFG vom |

Ich versichere, dass die umseitig aufgeführten Ausgaben für das von der DFG geförderte Vorhaben notwendig waren und ausschließlich dafür verwendet worden sind. Insbesondere wird bestätigt, dass in der Bewilligung ausdrücklich abgelehnte sowie generell nicht abrechenbare Ausgaben gem. den im Bewilligungsschreiben genannten Verwendungsrichtlinien (Grundausstattung usw.) zu Lasten der Sachbeihilfe nicht abgerechnet wurden. | | Die umseitig aufgeführten Angaben sind richtig. Die Sachbeihilfe wurde ordnungsgemäß und entsprechend den Verwendungsrichtlinien für Sachbeihilfen (vgl. Bewilligungsschreiben) abgewickelt.
Ort, Datum | | Ort, Datum
Unterschrift Antragsteller*in | | Dienststempel und Unterschrift der Forschungseinrichtung

1. | Einnahmen Projektmittel (ohne Programmpauschale)
1.1 Vortrag aus Vorjahr | | | EUR
1.2 Einnahmen während des Abrechnungszeitraumes insgesamt | | | EUR
insgesamt | | EUR

2. | Ausgaben Projektmittel (ohne Programmpauschale)
| 2.1 Personalmittel
- | | | EUR
- | | | EUR
- | | | EUR
- | | | EUR
- | | | EUR
- | | | EUR
- | | | EUR
- | | | EUR
Personalausgaben insgesamt | | EUR
| 2.2 Sachmittel
- | | | EUR
- | | | EUR
- | | | EUR
- | | | EUR
- | | | EUR
- | | | EUR
- | | | EUR
Sachausgaben insgesamt | | EUR
| 2.3 Ausgaben Globale Mittel
- | | | EUR
- | | | EUR
- | | | EUR
- | | | EUR
- | | | EUR
Globale Mittel insgesamt | | EUR

Ausgaben insgesamt | | EUR
Datum der letzten Ausgabebuchung       (Nur beim abschließenden Verwendungsnachweis auszufüllen)
3. | Kassenbestand am | 31.12.     / | Guthaben | | EUR
| Mehrausgabe | | EUR

| Das in den nächsten drei Monaten nicht benötigte Guthaben haben wir am       an die DFG zurück überwiesen.

Nur beim abschließenden Verwendungsnachweis auszufüllen

4. | Festsetzung der Programmpauschale
| Ausgaben Projektmittel über die Gesamtlaufzeit gemäß Ziff. 2.1 bis 2.3 | | EUR
| Programmpauschale (max. 20% der Projektausgaben) **) | | EUR
| Programmpauschale (max. 22% der Projektausgaben) **) | | EUR
| bisher überwiesene Programmpauschale | | EUR
| bleiben zu überweisen / zu erstatten | | EUR
| **) Vergleiche Bewilligungsschreiben | |

Nur bei der Bewilligung einer eigenen Stelle (Einzelbeihilfe, Emmy-Noether-Programm, Heisenberg-Programm und Walter-Benjamin-Programm), bei einem tarifbedingten Mehrbedarf, bei einem personellen Mehrbedarf wegen der Verlängerung einer Stelle aufgrund § 2 Abs. 5 Nr. 3 oder Nr. 6 WissZeitVG, sowie bei einem Einrichtungswechsel ausfüllen.
5. | Die Personalmittel wurden wie folgt in Anspruch genommen:
Monate. | (Personalkategorien und Tarifverträge sind als Formularfeld hinterlegt)
| | | EG | % | | EUR |
| | | EG | % | | EUR |
| | | EG | % | | EUR |
| | | EG | % | | EUR |
| | | EG | % | | EUR |
| | | EG | % | | EUR |
| | | EG | % | | EUR |
| | | EG | % | | EUR |
| | | EG | % | | EUR |
| | | EG | % | | EUR |
| | | EG | % | | EUR |
| | | EG | % | | EUR |
| | | EG | % | | EUR |
| | | | EUR |
| | | | EUR |
| *) Bitte nicht zutreffende Personalkostenkategorie und Tarifvertrag streichen

6.

Zum Kontoausgleich wird um Erstattung der Mehrausgabe unter Angabe des 
Kassenzeichens          gebeten.

| Mehrausgabe gemäß Ziffer 3 | | EUR
| Programmpauschale gemäß Ziffer 4 | | EUR
| Insgesamt: | | EUR

7. | Es werden/wurden
| | Projektmittel gemäß Ziffer 3 | | EUR
| | Programmpauschale gemäß Ziffer 4 | | EUR
| | Insgesamt: | | EUR
| an die DFG zurück überwiesen am | | (entfällt bei einem Restbetrag bis zu 5,- EUR)

8. | Die Sachbeihilfe ist damit rechnerisch abgeschlossen

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